| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 15418 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Serviço de responsabilidade técnica de médico radiologista (valor por mês) Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICO RADIOLOGISTA | 2.574,91 | 10.299,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Serviço de responsabilidade técnica de médico radiologista (valor por mês) Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICO RADIOLOGISTA | 10.299,63 | ||
| 05/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27; | 7.265,30 | ||
| 05/01/2024 | ESTORNO LIQUIDAÇÃO | -7.265,30 | ||
| 17/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27; | 7.265,30 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15418/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.265,30 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Outros Nº 64; | 3.034,33 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 15418/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.034,33 | ||
| TOTAL | 10.299,63 | 10.299,63 | 10.299,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
