| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
| Número do empenho: | 15419 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUÇÃO NO EVENTO DO NATAL 2023 , NOS DIAS 07 E 08.12.2023 COM SAIDA AS 13:00 HS E RETORNO AS 20:00 HS | 377,07 | 565,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUÇÃO NO EVENTO DO NATAL 2023 , NOS DIAS 07 E 08.12.2023 COM SAIDA AS 13:00 HS E RETORNO AS 20:00 HS | 565,61 | ||
| 07/12/2023 | 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUÇÃO NO EVENTO DO NATAL 2023 , NOS DIAS 07 E 08.12.2023 COM SAIDA AS 13:00 HS E RETORNO AS 20:00 HS | 565,61 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 15419/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 565,61 | ||
| TOTAL | 565,61 | 565,61 | 565,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
