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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15421 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa Estadual Farmácia Cuidar +
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades 99,90 499,50
10.00 Bobina de papel térmico para relógio ponto Control id bio prox, largura 57mm, comprimento de 300m - Bobina de papel térmico para relógio ponto Control id bio prox, largura 57mm, comprimento de 300m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIADES DA FARMACIA BASICA PROGRAMA PROJETO CUIDAR MAIS- RECURSO 38247 21,90 219,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades Bobina de papel térmico para relógio ponto Control id bio prox, largura 57mm, comprimento de 300m - Bobina de papel térmico para relógio ponto Control id bio prox, largura 57mm, comprimento de 300m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIADES DA FARMACIA BASICA PROGRAMA PROJETO CUIDAR MAIS- RECURSO 38247 718,50
14/12/2023 Conforme DANFE Nº 0/10466; 718,50
15/12/2023 Pagamento de Empenho 15421/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 718,50
TOTAL 718,50 718,50 718,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.