| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE |
| Número do empenho: | 15431 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, apresentando-se em 8 dobras voltadas para dentro, não radiopaco, não estéril. - pacotes com 500 unidades - Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos | 35,01 | 350,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, apresentando-se em 8 dobras voltadas para dentro, não radiopaco, não estéril. - pacotes com 500 unidades - Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, apresentando-se em 8 dobras voltadas para dentro, não radiopaco, não estéril. - pacotes com 500 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SECRETARIA SAUDE PREGÃO 004/2023 CIRC | 350,10 | ||
| 29/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11755; | 350,10 | ||
| 31/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15431/2023 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 16544 | 345,90 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15431/2023 | 4,20 | ||
| TOTAL | 350,10 | 350,10 | 350,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/01/2024 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
