| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 15452 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRAHÃO - OUTROS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAM,ENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIA DE FINANÇAS E SEC. ASSSIST. SOCIAL ,NO VEIC. JAE 9G30 DIA 07 E 08.12.2023 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | ADIANTAM,ENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIA DE FINANÇAS E SEC. ASSSIST. SOCIAL ,NO VEIC. JAE 9G30 DIA 07 E 08.12.2023 | 50,00 | ||
| 07/12/2023 | ADIANTAM,ENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIA DE FINANÇAS E SEC. ASSSIST. SOCIAL ,NO VEIC. JAE 9G30 DIA 07 E 08.12.2023 | 50,00 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 15452/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| 14/12/2023 | dev emp 15452 de adriano abraao | -25,00 | ||
| 14/12/2023 | dev emp 15452 de adriano abraao | -25,00 | ||
| 14/12/2023 | dev emp 15452 de adriano abraao | -25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
