| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KLEITTO SALVADOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 15457 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO NO TRANSPORTE DO LEITEP/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 05.10.2023 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO NO TRANSPORTE DO LEITEP/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 05.10.2023 | 15,00 | ||
| 07/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/000249920; | 14,50 | ||
| 07/12/2023 | ESTORNO POR EMP.A MAIOR | -0,50 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Empenho 15457/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14,50 | ||
| TOTAL | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
