| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15469 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.82 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente Tiquetes alimentação mês de dezembro/2023 - 50 serv prof ens fundamental | 410,00 | 22.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente Tiquetes alimentação mês de dezembro/2023 - 50 serv prof ens fundamental | 22.475,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/168526; | 22.475,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 15469/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22.475,00 | ||
| TOTAL | 22.475,00 | 22.475,00 | 22.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
