| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 15690 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIG. TELEF. 3257-2882 EFETUADAS NO EMEI CRISTO EDUCADOR,DEZ. 2023 | 99,83 | 99,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | LIG. TELEF. 3257-2882 EFETUADAS NO EMEI CRISTO EDUCADOR,DEZ. 2023 | 99,83 | ||
| 08/12/2023 | Conforme Fatura Nº 2312027618094; | 99,83 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Empenho 15690/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,83 | ||
| TOTAL | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
