| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 15745 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - OUTROS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES P/SESSÃO DE POSSE DO MARCO PEIXOTO E REUNIÃO NA SEC. EST. DE SAÚDE, NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 14 E 15.12.2023 SAIDA 05:30 RETORNO 23:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES P/SESSÃO DE POSSE DO MARCO PEIXOTO E REUNIÃO NA SEC. EST. DE SAÚDE, NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 14 E 15.12.2023 SAIDA 05:30 RETORNO 23:00 HS | 50,00 | ||
| 12/12/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES P/SESSÃO DE POSSE DO MARCO PEIXOTO E REUNIÃO NA SEC. EST. DE SAÚDE, NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 14 E 15.12.2023 SAIDA 05:30 RETORNO 23:00 HS | 50,00 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 15745/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| 21/12/2023 | dev emp 15745 robson martins | -21,00 | ||
| 21/12/2023 | dev emp 15745 robson martins | -21,00 | ||
| 21/12/2023 | dev emp 15745 robson martins | -21,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
