| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO ESF. DR FERNANDO PAHIM, LINHA 3257-2056. | 97,75 | 97,75 |
| 1.00 | ESF.DRA DAILY BUSS CECCONI, LINHA 3257-2884. | 166,99 | 166,99 |
| 1.00 | ESF. DRA DAILY BUSS CECCONI, LINHA 3257-2901. | 97,75 | 97,75 |
| 1.00 | ESF. LAURO PRESTES, LINHA 3257-2891, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 97,75 | 97,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO ESF. DR FERNANDO PAHIM, LINHA 3257-2056. ESF.DRA DAILY BUSS CECCONI, LINHA 3257-2884. ESF. DRA DAILY BUSS CECCONI, LINHA 3257-2901. ESF. LAURO PRESTES, LINHA 3257-2891, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 460,24 | ||
| 03/02/2023 | LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO ESF. DR FERNANDO PAHIM, LINHA 3257-2056. ESF.DRA DAILY BUSS CECCONI, LINHA 3257-2884. ESF. DRA DAILY BUSS CECCONI, LINHA 3257-2901. ESF. LAURO PRESTES, LINHA 3257-2891, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 460,24 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 1576/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 460,24 | ||
| TOTAL | 460,24 | 460,24 | 460,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
