| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 15777 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: para uso na secretaria de Obras | 3,45 | 103,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: para uso na secretaria de Obras | 103,50 | ||
| 14/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/556; | 103,50 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 15777/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,50 | ||
| TOTAL | 103,50 | 103,50 | 103,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
