Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15777 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos
Finalidade: para uso na secretaria de Obras |
3,45 |
103,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos
Finalidade: para uso na secretaria de Obras |
103,50 |
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| 14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/556; |
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103,50 |
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| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 15777/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,50 |
| TOTAL |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
