| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 15781 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE UTI MOVEL Finalidade: SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SAO VICENTE DO SUL PARA SANTA MARIA.NO DIA 23/11/2023 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | SERVIÇO DE UTI MOVEL Finalidade: SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SAO VICENTE DO SUL PARA SANTA MARIA.NO DIA 23/11/2023 | 1.200,00 | ||
| 18/12/2023 | Conforme DANFE Nº 000/183; | 1.200,00 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 15781/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
