| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 15786 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NOS DIAS 14 E 15.12.2023 SAIDA DIA 13.12.2023 AS 13:00 RETORNO DIA 16.12.2023 03:30 MIN. | 377,07 | 565,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NOS DIAS 14 E 15.12.2023 SAIDA DIA 13.12.2023 AS 13:00 RETORNO DIA 16.12.2023 03:30 MIN. | 565,61 | ||
| 12/12/2023 | 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NOS DIAS 14 E 15.12.2023 SAIDA DIA 13.12.2023 AS 13:00 RETORNO DIA 16.12.2023 03:30 MIN. | 565,61 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 15786/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 565,61 | ||
| TOTAL | 565,61 | 565,61 | 565,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
