| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15788 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL A1,PADRÃO .pfx | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | CERTIFICADO DIGITAL A1,PADRÃO .pfx | 230,00 | ||
| 26/12/2023 | CERTIFICADO DIGITAL A1,PADRÃO conforme boleto nº 122023 | 230,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 15788/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
