| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 15791 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA POLICLINICA -RUA BRASIL ,651, NOVEMBRO 2023 | 61,51 | 61,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA POLICLINICA -RUA BRASIL ,651, NOVEMBRO 2023 | 61,51 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/98202311; | 61,51 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 15791/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 61,51 | ||
| TOTAL | 61,51 | 61,51 | 61,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
