| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANE DA ROSA CARPES |
| Número do empenho: | 15831 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR E TRAZER PACIENTES , NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 12.12.2023 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR E TRAZER PACIENTES , NO VEIC. IYU 6612 NO DIA 12.12.2023 | 50,00 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000152841; | 50,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 15831/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
