| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 15842 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS CONSERTO PNEU VEIC. JAE 9G30 NA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN , DIA 12.12.2023 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS CONSERTO PNEU VEIC. JAE 9G30 NA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN , DIA 12.12.2023 | 35,00 | ||
| 13/12/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS CONSERTO PNEU VEIC. JAE 9G30 NA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN , DIA 12.12.2023 | 35,00 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15842/2023 ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
