| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO - EPP |
| Número do empenho: | 15847 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBODART 0,5 MG =0,4 MG Finalidade: AQUISÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 88,69 | 88,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | COMBODART 0,5 MG =0,4 MG Finalidade: AQUISÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 88,69 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/391; | 88,69 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 15847/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,69 | ||
| TOTAL | 88,69 | 88,69 | 88,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
