| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: P. P. GRACZCKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15862 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 15405 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 15405 | 280,00 | ||
| 14/12/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 15405 | 280,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 15862/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
