| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UMANO BRASIL – SOFTWARES DE GESTÃO LTDA |
| Número do empenho: | 15870 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Multas Veiculos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 352 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR OS SERVIÇOS DA SEDRETARIA DE SAÚDE EM TODOS OS SEUS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA Finalidade: SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR OS SERVIÇOS DA SEDRETARIA DE SAÚDE EM TODOS OS SEUS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA | 5.210,00 | 5.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR OS SERVIÇOS DA SEDRETARIA DE SAÚDE EM TODOS OS SEUS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA Finalidade: SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR OS SERVIÇOS DA SEDRETARIA DE SAÚDE EM TODOS OS SEUS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA | 5.210,00 | ||
| 02/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/877; | 5.210,00 | ||
| 02/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15870/2023 UMANO BRASIL – SOFTWARES DE GESTÃO LTDA - 17496 | 4.959,92 | ||
| 02/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15870/2023 | 250,08 | ||
| TOTAL | 5.210,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/02/2024 | 250,08 | Lançada | |
| TOTAL | 250,08 |
