Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15873 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: para veiculos da sec de obrass |
5,96 |
17.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: para veiculos da sec de obrass |
17.880,00 |
|
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| 29/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 010/000001910; |
|
17.800,00 |
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| 29/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 010/000001910; |
|
80,00 |
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| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 15873/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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17.880,00 |
| TOTAL |
17.880,00 |
17.880,00 |
17.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
