| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
| Número do empenho: | 15881 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 340 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540. | 649,00 | 649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540. | 649,00 | ||
| 18/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/9422; | 649,00 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 15881/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 649,00 | ||
| TOTAL | 649,00 | 649,00 | 649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
