| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHELE CRISTINA VIER EIRELI |
| Número do empenho: | 15926 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Carga de macadame para revestimento primário de até 4” em caçamba de 12 à 14m³, ³ incluído os custos de aquisição do material, fornecimento do veículo para seu transporte, custos com o motorista, combustíveis, ou seja, todos os custos para execução do objeto licitado, entrega do material: Estrada Picada dos farrapos = 104 cargas Estrada do Cavajuretã =135 cargas Estrada do Salsinho = 60 cargas Finalidade: para manutenção da estrada do Salsinho fundo estrada | 705,00 | 10.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Carga de macadame para revestimento primário de até 4” em caçamba de 12 à 14m³, ³ incluído os custos de aquisição do material, fornecimento do veículo para seu transporte, custos com o motorista, combustíveis, ou seja, todos os custos para execução do objeto licitado, entrega do material: Estrada Picada dos farrapos = 104 cargas Estrada do Cavajuretã =135 cargas Estrada do Salsinho = 60 cargas Finalidade: para manutenção da estrada do Salsinho fundo estrada | 10.575,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/842; | 10.575,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 15926/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.575,00 | ||
| TOTAL | 10.575,00 | 10.575,00 | 10.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
