| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 15941 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Estadual Farmácia Cuidar + | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 362 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRO PARA DESCARREGAR MERCADORIA, 02 RODAS CAPACIDADE MINIMA 200KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMACIA BASICA ATRAVES DO RECURSO FARMACIA CUIDAR MAIS. | 455,90 | 455,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | CARRO PARA DESCARREGAR MERCADORIA, 02 RODAS CAPACIDADE MINIMA 200KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMACIA BASICA ATRAVES DO RECURSO FARMACIA CUIDAR MAIS. | 455,90 | ||
| 26/12/2023 | Conforme DANFE Nº 000/4618; | 455,90 | ||
| 27/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15941/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 450,43 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15941/2023 | 5,47 | ||
| TOTAL | 455,90 | 455,90 | 455,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/12/2023 | 5,47 | Lançada | |
| TOTAL | 5,47 |
