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Última atualização realizada em 19/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILEI DUTRA SOARES - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15946 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Oficinas do CRAS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Locação de PULA-PULA medidas aproximadamente 4,5 m de altura, com escada e proteção de tela com monitor 350,00 350,00
1.00 Locação de TOBOGÃ inflável aproximadamente medidas 5x5x3m (altura x comprimento x largura) com escada e proteção de tela com monitor 460,00 460,00
2.00 Locação de TOMBO LEGAL medidas aproximadas 2,5x2m (largura x altura) com monitor Finalidade: locação dos brinquedos para realizar uma interação entre as crianças atendidas pelo CRAS 350,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 Locação de PULA-PULA medidas aproximadamente 4,5 m de altura, com escada e proteção de tela com monitor Locação de TOBOGÃ inflável aproximadamente medidas 5x5x3m (altura x comprimento x largura) com escada e proteção de tela com monitor Locação de TOMBO LEGAL medidas aproximadas 2,5x2m (largura x altura) com monitor Finalidade: locação dos brinquedos para realizar uma interação entre as crianças atendidas pelo CRAS 1.510,00
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/16; 1.510,00
21/12/2023 Pagamento de Empenho 15946/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.510,00
TOTAL 1.510,00 1.510,00 1.510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.