| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 15954 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM -ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DIAS 14 E 15.12.2023 -SAIDA DIA 13.12.2023 E RETORNO DIA 15.12.2023. | 374,65 | 374,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM -ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DIAS 14 E 15.12.2023 -SAIDA DIA 13.12.2023 E RETORNO DIA 15.12.2023. | 374,65 | ||
| 18/12/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM -ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DIAS 14 E 15.12.2023 -SAIDA DIA 13.12.2023 E RETORNO DIA 15.12.2023. | 374,65 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 15954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 374,65 | ||
| TOTAL | 374,65 | 374,65 | 374,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
