| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 15963 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 361 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SAPATO UNISEX NA COR BRANCA Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER, PO EXIGENCIA DA VIGILANCIA 4 crs. | 93,99 | 375,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | SAPATO UNISEX NA COR BRANCA Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER, PO EXIGENCIA DA VIGILANCIA 4 crs. | 375,96 | ||
| 29/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/10561; | 375,96 | ||
| 31/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15963/2023 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 17564 | 371,45 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15963/2023 | 4,51 | ||
| TOTAL | 375,96 | 375,96 | 375,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/01/2024 | 4,51 | Lançada | |
| TOTAL | 4,51 |
