Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15972 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro do óleo para Spin Activ 7 2020/2021 1.8 84212300
Finalidade: TROCA DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26. |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2023 |
Filtro do óleo para Spin Activ 7 2020/2021 1.8 84212300
Finalidade: TROCA DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26. |
51,00 |
|
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| 25/11/2024 |
saldo nao utilizado |
-51,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
