| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2023. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2023. | 250,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000003927; | 184,70 | ||
| 20/03/2023 | SALDO EMPENHO ESTIMATIVO. | -65,30 | ||
| 21/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 182,48 | ||
| 21/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1599/2023 | 2,22 | ||
| TOTAL | 184,70 | 184,70 | 184,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 21/03/2023 | 2,22 | Lançada | |
| TOTAL | 2,22 |
