| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAVI PINHEIRO CHEQUIM |
| Número do empenho: | 16000 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 218 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carimbo Automatico Personalizado Area de Gravação 4,5 x 1,8 cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS SERVIDORES | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Carimbo Automatico Personalizado Area de Gravação 4,5 x 1,8 cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS SERVIDORES | 40,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/2139; | 40,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 16000/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
