| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 16011 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS BANCARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA BANCARIA COBRANÇA IPERGS ,NOVEMBRO DE 2023 | 1.080,09 | 1.080,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | TARIFA BANCARIA COBRANÇA IPERGS ,NOVEMBRO DE 2023 | 1.080,09 | ||
| 19/12/2023 | TARIFA BANCARIA COBRANÇA IPERGS ,NOVEMBRO DE 2023 | 1.080,09 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 16011/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,09 | ||
| TOTAL | 1.080,09 | 1.080,09 | 1.080,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
