| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IZABEL VARGAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 16042 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRSTADOS COMO ASSESSORA PARA SEC. DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.829,54 | 1.829,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | SERVIÇOS PRSTADOS COMO ASSESSORA PARA SEC. DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.829,54 | ||
| 20/12/2023 | SERVIÇOS PRSTADOS COMO ASSESSORA PARA SEC. DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.829,54 | ||
| 22/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16042/2023 IZABEL VARGAS DOS SANTOS - 15817 | 1.536,82 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 16042/2023 | 201,25 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16042/2023 | 91,47 | ||
| TOTAL | 1.829,54 | 1.829,54 | 1.829,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 22/12/2023 | 201,25 | Lançada | |
| ISS | 22/12/2023 | 91,47 | Lançada | |
| TOTAL | 292,72 |
