| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16278 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | LICENÇA PREMIO - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2023 | 2.958,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | LICENÇA PREMIO FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2023 | 2.958,57 | ||
| 21/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023 | 2.958,57 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Empenho 16278/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.958,57 | ||
| TOTAL | 2.958,57 | 2.958,57 | 2.958,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
