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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	16344	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2023		14.536,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2023	14.536,53
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023		14.536,53
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			15,35
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			80,00
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			1.030,84
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			1.048,04
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			1.355,50
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			2.288,75
22/12/2023	Pagamento de Empenho 16344/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.718,05
TOTAL		14.536,53	14.536,53	14.536,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	21/12/2023	15,35		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	21/12/2023	80,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	21/12/2023	1.030,84		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	21/12/2023	1.048,04		Lançada
Banrisul conta Consignação	21/12/2023	1.355,50		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	21/12/2023	2.288,75		Lançada
TOTAL		5.818,48