| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 16418 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 90 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO OLEO | 71,23 | 71,23 |
| 1.00 | VEDADOR BUJAO DRN CA | 15,65 | 15,65 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 68,95 | 68,95 |
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO UP H05 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 138,62 | 138,62 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 90,82 | 90,82 |
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO DOTY | 35,36 | 70,72 |
| 2.00 | AMORTECEDOR | 509,60 | 1.019,20 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDRO ESQUERDO | 70,12 | 140,24 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 54,55 | 54,55 |
| 1.00 | KIT VISIBILIDADE | 38,30 | 38,30 |
| 1.00 | COXIM CJ ESQ | 239,60 | 239,60 |
| 1.00 | COXIM CJ DIR Finalidade: REVISAO DOS 160.000 KM EM CONCESSIONARI AUTORIZADA PLACA JBH7D60-SECRETARIA SAUDE | 239,60 | 239,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | FILTRO OLEO VEDADOR BUJAO DRN CA LIMPA MOTOR INTERNO KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO UP H05 FILTRO AR FILTRO AR CONDICIONADO LIQUIDO DE FREIO DOTY AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDRO ESQUERDO DESENGRAXANTE KIT VISIBILIDADE COXIM CJ ESQ COXIM CJ DIR Finalidade: REVISAO DOS 160.000 KM EM CONCESSIONARI AUTORIZADA PLACA JBH7D60-SECRETARIA SAUDE | 2.394,65 | ||
| 27/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/95904; | 2.394,65 | ||
| 31/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16418/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 2.365,91 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16418/2023 | 28,74 | ||
| TOTAL | 2.394,65 | 2.394,65 | 2.394,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/01/2024 | 28,74 | Lançada | |
| TOTAL | 28,74 |
