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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16420	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1403.78	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS.	5,12	7.187,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS.	7.187,36
22/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2279;		3.379,20
22/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2280;		1.126,40
26/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2282;		1.126,40
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.379,20
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
28/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/67;		1.126,40
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
TOTAL		7.187,36	6.758,40	6.758,40
SALDO A PAGAR				428,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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