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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16420 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1403.78 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS. 5,12 7.187,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS. 7.187,36
22/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2279; 3.379,20
22/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2280; 1.126,40
26/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2282; 1.126,40
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.379,20
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
28/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/67; 1.126,40
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
31/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
26/12/2024 SALDO NAO UTILIZADO -428,96
TOTAL 6.758,40 6.758,40 6.758,40
SALDO A PAGAR 0,00


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