| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 16449 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 21.12.2023 | 179,99 | 179,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | RESARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 21.12.2023 | 179,99 | ||
| 26/12/2023 | RESARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. JAE 9G35 NO DIA 21.12.2023 | 179,99 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 16449/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,99 | ||
| TOTAL | 179,99 | 179,99 | 179,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
