| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16480 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO DAVID DEZEMBRO 2023 | 3.643,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO DAVID DEZEMBRO 2023 | 3.643,35 | ||
| 26/12/2023 | RESCISÃO DE DAVID SETE MOREIRA DA COSTA JUNIOR, DEZEMBRO 2023. | 3.643,35 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 16480/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.643,35 | ||
| TOTAL | 3.643,35 | 3.643,35 | 3.643,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
