| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16522 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SOLANGE DEZEMBRO 2023 | 5.142,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SOLANGE DEZEMBRO 2023 | 5.142,24 | ||
| 26/12/2023 | RESCISÃO DE SOLANGE DUTRA STURZA, DEZEMBRO 2023 | 5.142,24 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 16522/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.142,24 | ||
| TOTAL | 5.142,24 | 5.142,24 | 5.142,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
