Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16553 |
Data de lançamento: |
26/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
BRUNA FLORES ZIQUINATTI |
791,25 |
791,25 |
| 1.00 |
BRUNA FLORES ZIQUINATTI-RESCESSO |
1.384,69 |
1.384,69 |
| 1.00 |
JESSICA SILVA WOUTERS |
791,25 |
791,25 |
| 1.00 |
JESSICA SILVA WOUTERS-RESCESSO |
131,88 |
131,88 |
| 1.00 |
KAYLANY CARVALHO BITENCOURT |
725,31 |
725,31 |
| 1.00 |
KAILANY CARVALHO BITENCOURT-RESCESSO, ESTAGIARIAS DO CVIEE NA SEC. EDUCAÇÃO, DEZ. 2023 |
1.027,53 |
1.027,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2023 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
BRUNA FLORES ZIQUINATTI BRUNA FLORES ZIQUINATTI-RESCESSO JESSICA SILVA WOUTERS JESSICA SILVA WOUTERS-RESCESSO KAYLANY CARVALHO BITENCOURT KAILANY CARVALHO BITENCOURT-RESCESSO, ESTAGIARIAS DO CVIEE NA SEC. EDUCAÇÃO, DEZ. 2023 |
4.851,91 |
|
|
| 26/12/2023 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
BRUNA FLORES ZIQUINATTI
BRUNA FLORES ZIQUINATTI-RESCESSO
JESSICA SILVA WOUTERS
JESSICA SILVA WOUTERS-RESCESSO
KAYLANY CARVALHO BITENCOURT
KAILANY CARVALHO BITENCOURT-RESCESSO, ESTAGIARIAS DO CVIEE NA SEC. EDUCAÇÃO, DEZ. 2023
|
|
4.851,91 |
|
| 27/12/2023 |
Pagamento de Empenho 16553/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.851,91 |
| TOTAL |
4.851,91 |
4.851,91 |
4.851,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
