| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 16582 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 392.35 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO. | 6,92 | 2.715,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO. | 2.715,03 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/232; | 2.715,03 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 16582/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.715,03 | ||
| TOTAL | 2.715,03 | 2.715,03 | 2.715,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
