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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16584 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2394.00 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA GLORIA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO. 6,85 16.398,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA GLORIA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO. 16.398,90
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/234; 16.398,90
28/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16584/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 16.070,92
28/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16584/2023 327,98
TOTAL 16.398,90 16.398,90 16.398,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/12/2023 327,98 Lançada
TOTAL   327,98