| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO L |
| Número do empenho: | 16588 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. Finalidade: Pprestação de serviços especializados na implantação do programa de garantia e controle de qualidade em radiodiagnóstico, no setor de raio x do hospital municipal - referente meses 11 e 12/2023 | 270,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. Finalidade: Pprestação de serviços especializados na implantação do programa de garantia e controle de qualidade em radiodiagnóstico, no setor de raio x do hospital municipal - referente meses 11 e 12/2023 | 540,00 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/11258; | 270,00 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/11121; | 270,00 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 16588/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,00 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16588/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
