Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16616 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2023Ata: 1019/2023. este empenho substitui o empenho nº14177 estornado na sua totalizadade erradamente. |
1.860,00 |
1.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
Lic.:7/2023Ata: 1019/2023. este empenho substitui o empenho nº14177 estornado na sua totalizadade erradamente. |
1.860,00 |
|
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| 28/12/2023 |
anular de empenho indevido |
-1.860,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
