| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Multas Veiculos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | guia daer-rs - auto de infração série e021613871, infração data 06.10.2021 as 15:07 min. veic. itu 6098 , renavam 004982269906. venc. da multa 28.02.2023 | 145,03 | 145,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | guia daer-rs - auto de infração série e021613871, infração data 06.10.2021 as 15:07 min. veic. itu 6098 , renavam 004982269906. venc. da multa 28.02.2023 | 145,03 | ||
| 06/02/2023 | guia daer-rs - auto de infração série e021613871, infração data 06.10.2021 as 15:07 min. veic. itu 6098 , renavam 004982269906. venc. da multa 28.02.2023 | 145,03 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 1670/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 145,03 | ||
| TOTAL | 145,03 | 145,03 | 145,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
