| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Convênio com a EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSALIDADE JANEIRO EMATER Finalidade: mensalidade Janeiro EMATER | 12.283,83 | 12.283,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | MENSALIDADE JANEIRO EMATER Finalidade: mensalidade Janeiro EMATER | 12.283,83 | ||
| 07/02/2023 | MENSALIDADE JANEIRO EMATER Finalidade: mensalidade Janeiro EMATER | 12.283,83 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 1771/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.283,83 | ||
| TOTAL | 12.283,83 | 12.283,83 | 12.283,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
