| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | PACOTE DE FRALDA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, POIS A EMPRESA LONGEVITA EMPENHO 698/2023 IRA ENTREGAR A MERCADORIA APENAS APARTIR DO DIA 15/02 | 2,04 | 163,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | PACOTE DE FRALDA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, POIS A EMPRESA LONGEVITA EMPENHO 698/2023 IRA ENTREGAR A MERCADORIA APENAS APARTIR DO DIA 15/02 | 163,52 | ||
| 24/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000068; | 163,52 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1776/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 163,52 | ||
| TOTAL | 163,52 | 163,52 | 163,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
