| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves | 48,00 | 720,00 |
| 40.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus | 183,00 | 7.320,00 |
| 12.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 237,00 | 2.844,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.884,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000394; | 4.550,00 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.550,00 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000436; | 6.334,00 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 1779/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.334,00 | ||
| TOTAL | 10.884,00 | 10.884,00 | 10.884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
