| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1792 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL NO DIA 08.02.2023 DAS 10:00 AS 17:00 HS | 174,38 | 174,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL NO DIA 08.02.2023 DAS 10:00 AS 17:00 HS | 174,38 | ||
| 14/02/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL NO DIA 08.02.2023 DAS 10:00 AS 17:00 HS | 174,38 | ||
| 15/02/2023 | Pagamento de Empenho 1792/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 174,38 | ||
| TOTAL | 174,38 | 174,38 | 174,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
