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Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1809	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Item 57: Pneu 275/80 r22,5 liso 149/146k (radial,	1.890,00	18.900,00
15.00	Item 58: Pneu 275/80 r22,5 borrachudo 149/146k (ra	2.084,00	31.260,00
10.00	Item 65: Pneu 1400-24, 16 lonas, modelo g2, Diagon	3.298,00	32.980,00
10.00	Item 114: Protetor 14.00-24 Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	68,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	Item 57: Pneu 275/80 r22,5 liso 149/146k (radial, Item 58: Pneu 275/80 r22,5 borrachudo 149/146k (ra Item 65: Pneu 1400-24, 16 lonas, modelo g2, Diagon Item 114: Protetor 14.00-24 Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	83.820,00
18/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 002/14221; 002/14222; 002/14404;		83.820,00
20/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 9915			82.795,68
20/04/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1809/2023			1.024,32
TOTAL		83.820,00	83.820,00	83.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	20/04/2023	1.024,32		Lançada
TOTAL		1.024,32